来源:财务处 作者:财务处 点击数:1722发布时间:2018/8/23 16:19:13

中共广西区委党校2017年部门决算

   

第一部分:中共广西区委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 中共广西区委党校2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共广西区委党校 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中共广西区委党校概况

一、主要职能

1培训、轮训全区副厅级、正处级党员领导干部以及党的理论干部;培训、轮训县委副书记、常务副县长、乡镇党委书记和副书记。行政学院培训、轮训厅级副职、正处级、厅级副职公务员。

2培训中青年领导(厅级后备领导干部)。

3举办专题研讨班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。

4根据中共中央、自治区党委的文件规定,举办党员干部学历教育。

5接受自治区党委或区直部门举办的一些重要学习活动、培训班、会议等。

6对市县(区)党校进行业务指导和培训。

7应急管理培训。

二、部门决算单位构成

中共广西壮族自治区委员会党校系自治区党委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要工作部门,是培训轮训党员干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。1994年成立的广西行政学院,是政府直属的事业单位,与广西区党校实行“一套人马,两块牌子”体制,负责培训国家公务员。组成本部门的单位仅自治区党校本级一个单位,没有下属二级预算单位。本校内设机构24个处室、教研部、教辅处室(编制)、12个研究所(中心、基地、室)


第二部分:中共广西区委党校2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

公开01

部门:中共广西区委党校                                         金额单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

12293.66

一、一般公共服务支出

 159

二、事业收入

 440.41

二、教育支出

 14162.93

三、事业单位经营收入

 2528.2

三、教育支出

 14162.93

四、其他收入

 24.98

四、社会保障和就业支出

 147.16

 

五、医疗卫生与计划生育支出

 125.16

 

六、住房保障支出

 210.97

 

 

 

 

本年收入合计

15287.25

本年支出合计

 14805.22

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 347.76

 上年结转

 

年末结转与结余

 134.28

 

 

 

收入总计

15287.25

支出总计

 15287.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表                                 

单位:中共广西区委党校

公开02表金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,287.25

12,293.66

0.00

440.41

2,528.20

0.00

24.98

201

一般公共服务支出

159.00

159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

159.00

159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

159.00

159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

14,644.96

11,651.37

0.00

440.41

2,528.20

0.00

24.98

20502

普通教育

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

14,643.76

11,650.17

0.00

440.41

2,528.20

0.00

24.98

2050802

  干部教育

14,643.76

11,650.17

0.00

440.41

2,528.20

0.00

24.98

208

社会保障和就业支出

147.16

147.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

147.16

147.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

147.16

147.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

125.16

125.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

125.16

125.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

125.16

125.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

210.97

210.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

210.97

210.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

210.97

210.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:中共广西区委党校

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,805.22

3,508.73

9,144.51

0.00

2,151.97

0.00

201

一般公共服务支出

159.00

0.00

159.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

159.00

0.00

159.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

159.00

0.00

159.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

14,162.93

3,025.44

8,985.51

0.00

2,151.97

0.00

20502

普通教育

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

14,161.73

3,025.44

8,984.31

0.00

2,151.97

0.00

2050802

  干部教育

14,161.73

3,025.44

8,984.31

0.00

2,151.97

0.00

208

社会保障和就业支出

147.16

147.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

147.16

147.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

147.16

147.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

125.16

125.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

125.16

125.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

125.16

125.16

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

210.97

210.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

210.97

210.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

210.97

210.97

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:中共广西区委党校

公开04

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,293.66

一、一般公共服务支出

28

159.00

159.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

11,517.09

11,517.09

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

147.16

147.16

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

125.16

125.16

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

210.97

210.97

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

12,293.66

本年支出合计

49

12,159.38

12,159.38

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

134.28

134.28

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

12,293.66

总计

54

12,293.66

12,293.66

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:中共广西区委党校

公开05

单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

12,159.38

3,455.28

8,704.10

 

201

一般公共服务支出

159.00

0.00

159.00

 

20132

组织事务

159.00

0.00

159.00

 

2013299

  其他组织事务支出

159.00

0.00

159.00

 

205

教育支出

11,517.09

2,971.99

8,545.10

 

20502

普通教育

1.20

0.00

1.20

 

2050205

  高等教育

1.20

0.00

1.20

 

20508

进修及培训

11,515.89

2,971.99

8,543.90

 

2050802

  干部教育

11,515.89

2,971.99

8,543.90

 

208

社会保障和就业支出

147.16

147.16

0.00

 

20808

抚恤

147.16

147.16

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

147.16

147.16

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

125.16

125.16

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

125.16

125.16

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

125.16

125.16

0.00

 

221

住房保障支出

210.97

210.97

0.00

 

22102

住房改革支出

210.97

210.97

0.00

 

2210201

  住房公积金

210.97

210.97

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:中共广西区委党校

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,079.64

302

商品和服务支出

687.52

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

1,186.41

30201

  办公费

59.15

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

401.14

30202

  印刷费

4.48

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

145.37

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

8.09

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

35.14

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

346.73

30207

  邮电费

38.91

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

2.07

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

688.12

30211

  差旅费

148.71

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

93.29

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

24.96

30213

  维修()

29.05

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

147.16

30215

  会议费

9.31

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

141.20

30216

  培训费

7.43

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

6.57

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

21.51

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

210.97

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

35.16

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.12

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

30.06

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

111.27

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

70.53

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

140.48

 

 

 

人员经费合计

2,767.76

公用经费合计

687.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:中共广西区委党校

公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

136.90

100.00

30.06

0.00

30.06

6.84

122.63

86.00

30.06

0.00

30.06

6.57

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:中共广西区委党校

公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。因我校没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:中共广西区委党校2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)我单位2017年度总收入15287.25万元,其中本年收入15287.25, 2016年度决算数减少452.43万元,下降2.87%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入12293.66万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加907.63 万元,增长 7.97%,主要原因是:一是新增离退休人员生活补助141.2万元;二是新增计划内主体班学员专项经费490.41万元(含教材学杂费62.38万元、区内现场教学62.38万元、学员餐费301.5万元);三是新增高校哲学班科学骨干研修班经费120万元;四是国家提高在职职工工资、津贴补贴、增人增加工资性支出及相应的五险一金等支出150.73万元。

2.事业收入 440.41万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,如在职研究生培养所收取的学费等。2016年度决算数减少610.69万元,下降 58.1 %,主要原因是2016年中用财政专户资金追加844万元用于支付校园南门西侧停车场、柳心湖水体生态修复、教学楼课桌椅更新、学员公寓电脑、电视机等预算,2017年没有此类收入。

3.经营收入 2528.2万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数减少435.4 万元,下降14.69%,主要原因是办班办会业务量减少,收入也相应减少。

4.其他收入24.98万元,2016年度决算数减少313.98 万元,下降92.63%,主要原因是2016我校(院)加大清理往来款力度,将2016年及以前年度出租铺面代收水电费管理费收入271.93万元转作其他收入, 2017年只剩下办班办会的场地费、银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,2017年我单位没有此项支出。

6.上年结转和结余 0 万元。

(二)我单位2017年度总支出14805.22 万元,2016年度决算数增加468.36 万元,增长3.27 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出159 万元,主要用于网络干部学院干部网络学习费用。该项支出与2016决算数持平。

2.教育支出14162.93万元,主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学、科研和咨政工作任务、保障党校事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及主体班教学、学术研究、信息化建设、图书馆建设、应急培训以及办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2016年度决算数增加601.98万元,增长4.44%,原因与上述财政拨款收入增长的原因相同。

3.社会保障和就业147.16万元,主要用于支付一次性抚恤金。较2016年度决算数减少207.68万元,下降 58.5%,主要是按部门决算核算要求:2016年机关事业单位基本养老保险缴费放在本功能分类项目反映,而2017年则放在教育支出反映。

 4.住房保障支出210.97万元,主要用于按照国家政策规定给在编在职人员缴纳的单位部分住房公积金。较2016年度决算数增加59.75万元,增长39.5%,主要原因是2016年自治区调整津贴补贴标准等原因提高缴纳基数,单位缴纳的住房公积金支出相应增加。

5.医疗卫生与计划生育支出125.16万元,用于我校在职人员医疗保险单位缴费。较2016年度决算数增加24.35万元,增长24.1%,主要原因是2016年自治区调整津贴补贴标准等原因提高工资基数,单位缴纳的医疗保险支出相应增加。

6.结余分配 347.76万元,为事业单位按规定提取的事业基金和专用基金250.46万元和缴纳的企业所得税97.3万元。较2016年度决算数减少1054.62 万元,下降75.2%,主要原因是:一是经营收入减少435万元;二是经营支出增加215万元,如补缴历年城镇土地使用税58万元,调整税率补缴20165-20177增值税和房产税57万元,付2016年铺面土地收益金100万元;三是2016年清理我校历年往来挂账形成其他收支结余300多万元,年末形成结余,2017年无此项因素。

7.年末结转和结余134.28万元,是经财政部门批准的列支结转资金,主要是科研经费项目需视课题研究进展情况支付结转到2017年继续使用。2016年度决算数增加133.84万元,增长30418%,主要原因是2016年没有此种情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出 12159.38万元,2016年度决算数增加773.79 万元,增长6.7%。其中:基本支 3455.28万元,项目支出 8704.1万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为11649.74万元,支出决算为12159.38万元,完成年初预算的104.37 %

(一)一般公共服务支出年初预算为 0 万元,年中追加预算159万元,支出决算为159 万元,主要是年中自治区组织部和财政厅追加该项经费用于网络干部学院干部网络学习费用。

(二)教育支出年初预算为11314万元,支出决算为11517万元,完成年初预算的101.8%。主要用于支付人员工资福利支出4169.04万元,含工资津补贴2715.19万元(包括聘用人员),绩效工资891.59万元,各项社会缴费366.94万元;公用经费5561.22万元,含办公费124.91万元,水电费933.88万元,物业费858.65万元,差旅费319.54万元,维修(护)费863.71万元,材料购置441万元,劳务费254.72万元,其他商品服务支出1010.27万元等。

(三) 社会保障和就业支出年初预算0万元,年中追加147.16万元,支出决算为147.16万元,主要是年中因退休人员病故追加安排一次性抚恤金。

 (四)住房保障支出年初预算210.97万元,支出决算为210.97万元,完成年初预算的100%,主要用于按照国家政策规定支付由我校负担的在编在职工住房公积金。

(五)医疗卫生与计划生育支出年初预算125.16万元,支出决算为125.16万元,完成年初预算的100%,主要用于我校承担的在编在职人员医疗保险缴费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3455.28    万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2079.64万元,完成年初预算的102.17%,增加原因主要是因人员增加相应增加工资津补贴和社会保障缴费等。

(二)商品和服务支出 687.52 万元,完成年初预算的 97.93 %,减少支出的原因主要是严格“三公”经费管理及财政将未开支的会议费等由财政收回统筹。

(三)对个人和家庭补助支出688.12 万元,完成年初预算的165.9%。完成年初预算的165.9%。增支的原因:一是追加离退休人员生活补助141.2万元,二是追加一次性抚恤金147.15万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 0 万元,主要是我校没有政府性基金收入,也没有相应的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为122.63万元,完成年初预算的89.6%,较2016年决算数增加7.59万元,增长6.6%。具体情况如下:

()因公出国(境)费86万元,占年初预算的86%,较2016年决算数增加23.17万元,增长26.9%,增长较多主要是我校积极贯彻“一带一路”战略,加大教研人员出国教学调研与学术交流力度。2017年出国(境)组团7个,32人次。我校严格履行因公出国(境)审批手续和经费开支规定。

(二)公务用车运行维护费30.06万元,占年初预算的100%,较2016年决算数减少15.78万元,下降34.4%,下降的主要原因:一是我校坚决贯彻中央八项规定厉行节约,大力压减一般性支出。二是从20165月起我校参公人员参加车改。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年末我单位公务用车保有量为14辆(含部级领导生活用车1辆)。车均运行成本3.46万元/年。

我校2017年没有发生公务用车购置费。

(三)2017年公务接待费6.57万元,占年初预算的96.1%,比上年减少0.2万元。主要是我校与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的工作餐费等支出,2017年接待国内公务接待118批次398人次,其中,外事接待5批次23人。

我校 “三公经费”支出认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化校院财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

我校是全额财政拨款的事业单位,没有机关运行经费支出,2017年公用经费687.52万元,2016年增198.04万元,增长40.46%。主要原因:一是公车改革后发放的公车补贴放在基本支出列支108.6万元。二是发放的伙食补助99.2万元也放在基本支出列支。这两项支出2016年在项目支出列支。(二)政府采购支出情况说明。

2017年我单位政府采购支出总额3721.88万元,其中:政府采购货物支出1677.63万元、政府采购工程支出163.5万元、政府采购服务支出1880.75万。授予中小企业合同金额3721.88万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,我单位共有车辆14 辆,其中,部级领导干部用车1辆(生活用车)、其余13辆均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我校组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目 2 个,二级项目 0个,共涉及资金5494.87 万元,自评覆盖率达到 65.09%。共组织对“主体班教改经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5494.87万元。从总体评价情况来看,主体班教改经费和学校运转费均能按照预算计划安排实施,基本达到预期目标。主体班教改工作各项经费基本按年度预算执行,严格按财经纪律和预算管理规定办理,并努力控制一般性支出,厉行节约;在社会效益上,学员的履职本领和党性修养都有所提升;在社会满意度上,受训学员对我校的教学和管理工作的反响都不错。后勤服务保障工作得到学员和教职员工的肯定。满意度达到98%以上。

我校组织开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出12159.37万元。但履职产出指标设置和考核的科学性有待进一步提高;部分社会效果指标缺乏基本评价指标,指标设置和考核工作尚需加强。下一步将加强对产出指标和质量指标研究,科学设置及考核履职产出指标和社会效益指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我校对主体班教改经费”等2个项目进行了绩效评价自评工作,已完成项目支出自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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