来源:财务处 作者:财务处 点击数:9693发布时间:2018/2/23 17:22:57

一、部门概况

    (一)主管部门及所属预算单位基本情况

中共广西壮族自治区委员会党校系自治区党委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校。广西行政学院,是政府直属的事业单位,与广西区党校实行“一套人马,两块牌子”体制,负责培训国家公务员。

组成本部门的单位仅自治区党校本级一个单位,没有下属二级预算单位。目前,本校有24个处室,其中,行政处室7个,教辅处室9个,教研部8个。有12个研究所(中心、基地、室)

基本职能:1、培训、轮训全区副厅级、处级党员领导干部以及党的理论干部;培训、轮训县委副书记、常务副县长、乡镇党委书记。行政学院培训、轮训正处级、厅级副职公务员。2、培训中青年领导(厅级后备领导干部)。3、举办专题研讨班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。4、根据中共中央、自治区党委的文件规定,举办党员干部学历教育。5、对市县党校进行业务指导。6、应急管理培训。

(二)人员构成情况

自治区核定的编制人数311人,其中参照公务员管理编制人数89人,事业编制人数222人。

2017年8月底,全校实有人数490人,其中,在职教职工257人,离退休人员233人。

管理方式:根据党校既有教学、科研和教学辅助人员,也有行政、后勤和党群人员的实际情况,经自治区人事厅批准实行两种管理方式,即事业单位序列和机关单位序列两种工资制度。2017年8月底,在职人员257人,其中:实行事业单位序列工资的专业技术人员175人,实行机关单位序列工资的国家公务员82人。离退休人员233人。

二、中共广西区委党校2018年 “财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“部门预算资金安排的‘三公’经费预算情况表”、“政府性基金预算拨款支出表” “部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”(详见附表)。
   
三、部门预算情况说明

(一)2018年收支总体情况

1.收入预算说明。2018年收入总预算14,997.63万元,同比增加276.48万元,同比增长1.88%。增长原因:主体班学制从30天延长为45天,相应增加教学支出;学员公寓推进社会化相应增加物业管理费。

一般公共预算拨款11,784.2万元,增加134.46万元,增长1.15%。增长原因同上。

纳入财政专户管理的收入安排的资金989.4万元,增加232.06万元,增长30.64%。增长原因:短期培训期数增加,相应的住宿费增长。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金2,083.09万元,减少230.98万元,下降9.98%。

上年结余收入安排的资金140.94万元。

2.支出预算说明。2018年支出总预算14,997.63万元,增加276.48万元,增长1.88%。其中:基本支出4,873.2万元,占支出总预算32.49%,增加1,720.96万元,增长54.59%;项目支出10,124.43万元,占支出总预算67.51%,减少1444.48万元,下降12.49%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

干部教育13,853.11万元,占支出总预算92.37%,同比减少531.91万元,下降3.7%。事业人员绩效工资从原来的项目支出转为从基本支出开支,事业人员绩效工资的医疗保险的功能分类科目也从干部教育转为事业单位医疗,住房公积金的功能分类科目也从干部教育转为住房公积金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出572.26万元,占支出总预算3.81%。

事业单位医疗228.9万元,占支出总预算1.55%,同比增加103.74万元,增长82.89%。增长原因是事业人员绩效工资从原来的项目支出转为从基本支出开支,医疗保险的功能分类科目也从干部教育转为事业单位医疗。

住房公积金343.36万元,占支出总预算 2.29%,同比增加132.39万元,增长62.75%。增长原因是事业人员绩效工资从原来的项目支出转为从基本支出开支,住房公积金的功能分类科目也从干部教育转为住房公积金。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算4,873.2万元,占支出总预算32.49%,增加1,720.96万元,增长54.59%。

A. 工资福利支出预算3,880.91万元,占基本支出预算的80%,增加1,845.48万元,增长90.67%。支出增加原因:一是事业人员绩效工资1,122.8万元及相应的五险一金、工会经费和对个人家庭补助纳入基本支出总计1,676.09万元,从2018年起从项目支出调整为基本支出;二是公务员绩效奖金纳入养老保险缴存基数,相应增加基本支出38.11万元。

工资性支出(财政统发)775.55万元。

工资性支出(非财政统发)781.06万元。

事业人员绩效工资1,122.8万元。

住房公积金343.36万元,按单位在职人员工资总额的12%计算。

医疗保险228.9万元,按在职人员工资总额的8%计算。

失业保险42.92万元,按事业人员的工资总额的1.5%计算。

机关事业单位基本养老保险缴费572.26万元,按在职人员工资总额的20%计算。

工伤保险5.72万元,按事业人员工资总额的0.2%计算。

生育保险8.34万元,按事业人员工资总额的0.4%计算。

B. 商品和服务支出预算733.55万元,占基本支出预算的15.05%,增加31.51万元,增长4.49%。

商品和服务支出包括:办公费51.63万元;印刷费13.06万元;水费8.09万元;电费35.14万元;邮电费32.03万元;差旅费158.3万元;维修(护)费10.26万元;会议费26.12万元,主要用于召开4—6个三类或者四类会议(含习近平新时代思想研究中心召开的“习近平新时代中国特色社会主义思想”高端专家论坛23万元和人事处职改办职改评审会费0.9万元);培训费8.96万元;公务接待费6.84万元;劳务费8.4万元;工会经费57.23万元;福利费23.01万元;其他交通费用(公务交通补贴)109.62万元;离退休公用支出31.49万元,省部级离退休人员特需经费0.21万元;机关事业单位伙食补助费100万元;公务用车运行维护费30.06万元,按校(院)2017年8月定编车辆定额计算;机关公务移动通讯补贴16.26万元;其他商品和服务支出6.84万元。

以上各项经费由财政部门根据《自治区本级2018年部门预算单位公用经费分类分档表》、《自治区本级2018年部门预算公用经费(分项经费定额)表》和《自治区本级2018年部门预算公用经费(公务用车运行维护费)定额表》标准核定。

C. 对个人和家庭的补助支出预算258.74万元,占基本支出预算的4.95%,减少156.03万元,下降12.62%。减少较多的原因主要是2018年起住房公积金支出调整到工资福利支出中安排。其中,改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助6.02万元,离退休干部春节慰问金18.86万元,离休人员生活补贴(非统发增发1-3个月工资)0.81万元,离休支出(财政统发)65.47万元,离休支出(非财政统发)24.51万元,其他对个人和家庭补助支出143.07万元。

②项目支出预算。项目支出10,124.43万元,占支出总预算67.51%,减少1444.48万元,下降12.49%。

A.业务工作项目:

(a)信息化设备购置及运行维护费预算844万元,占项目支出预算的8.34%,同比减少328.19万元,同比下降28%。由于项目支出实行总额控制,减少此项经费以保障教学项目开支。

(b)全区党校(行政学院)系统年度科研咨询工作会议暨学术年会预算3.9万元,占项目支出预算的0.04%,同比减少4.1万元,同比下降51.25%。

(c)评审费预算26.34万元,占项目支出预算的0.26%,属于2018年新增项目。根据预算编制要求,将各个项目的评审费归并为一个项目编制。

(d)应急管理培训基地经费预算31.95万元,占项目支出预算的0.32%,同比减少3.85万元,同比下降10.75%。

(e)完善校园设施项目经费预算327.18万元,占项目支出预算的3.23%,同比增加161.76万元,同比增长97.79%。

(f)科研经费预算268.17万元,占项目支出预算的2.65%,同比减少33.23万元,同比下降11.03%。

(g)主体班教学改革经费预算1080.34万元,占项目支出预算的10.67%,同比增加297.78万元,同比增长38.05%。经费增长的主要原因是根据自治区党委和组织部的要求,一个月制的主体班培训时间延长至45天,并且增加了区外异地教学活动,区内现场教学活动次数由2次增加到3次以上,同时,相应地增加了主体班外请教师课酬、学员餐费补助、学员现场教学经费、带队教师区外异地教学参训费和差旅费等开支。

(h)干部教师培训费预算155.6万元,占项目支出预算的1.54%,同比减少22.4万元,同比下降12.58%。经费减少的主要原因是根据工作需要,出国经费较上年度减少20万元。

(i)图书馆建设和图书信息资源购置费预算183.36万元,占项目支出预算的1.81%,同比减少1.77万元,同比下降0.96%。

(j)全区党校校长会议预算6.16万元,占项目支出预算的0.06%,同比增加0.16万元,同比增长2.67%。

(k)全区县乡党校管理和教学体制改革经费及业务指导费预算38.6万元,占项目支出预算的0.38%,同比减少32.4万元,同比下降45.63%。由于项目支出实行总额控制,减少此项经费以保障教学项目开支。

(l)全区党校(行政学院)系统教学工作会议预算3.94万元,属于2018年新增项目。

B.编外人员经费项目:

(a)编外人员经费预算1602.44万元,占项目支出预算的15.83%,属于2018年新增项目。根据预算编制要求,将原属于学校运转费项目中的编外人员经费单独编制。

C.行政事业单位运行项目:

(a)学校运转费预算2176.63万元,占项目支出预算的21.5%,同比减少2535.68万元,同比下降53.81%。根据预算编制要求,将编外人员经费和物业管理费从学校运转费中取出来单独编列。

(b)非税支出预算经费预算1716.35万元,占项目支出预算的16.95%,同比减少319.77万元,同比下降15.7%。减少原因主要是编外人员经费和残疾人就业保障金单列。此项经费主要由我校的经营收入[1]上缴财政后返还所得,主要用于研究生办学经费和经营支出[2]

(c)物业管理费预算1593.56万元,占项目支出预算的15.74%,属于2018年新增项目。此项经费包含原属于学校运转费项目中的物业管理费和根据我校工作需要新增的学员公寓外包服务费670.24万元。

D.残疾人保障金项目

(a)残疾人就业保障金专项经费预算44.15万元,占项目支出预算的0.44%,属于2018年新增项目。根据预算编制要求,将原属于非税支出预算经费项目中的残疾人保障金单独编制。

E.建国初期退休干部医疗补助和护理费项目

(a)建国初期退休干部医疗补助和护理费预算6.76万元,占项目支出预算的0.07%,属于2018年新增项目。

F.宣传文化事业专项资金

(a)马克思主义理论研究和建设工程基地经费预算15万元,占项目支出预算的0.15%,与上年持平。

(二)2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出预算11,784.2万元,占支出总预算的78.57%,增加134.46万元,增长1.15%。其中:基本支出4,873.2万元,占财政拨款支出预算的41.35%,增加1,720.96万元,增长54.59%项目支出6,911万元,占财政拨款支出预算的58.65%减少1586.5万元,下降18.67%

    干部教育10,639.68万元,占支出总预算90.28%,同比减少673.93万元,下降5.96%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出572.26万元,占支出总预算4.86%。

事业单位医疗228.9万元,占支出总预算1.94%,同比增加103.74万元,增长82.89%。

住房公积金343.36万元,占支出总预算 2.92%,同比增加132.39万元,增长62.75%。

(三)2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政预算总额190.9万元,同比减少20万元,同比下降9.48%。因公出国(境)费预算80万元,比上年减少20万元;公务接待费预算56.84万元,与上年持平;公务用车费预算54.06万元,与上年持平(其中公务用车运行费预算54.06万元,公务用车购置费0万元)。

2018年“三公”经费一般公共预算总额116.9万元,同比减少20万元,同比下降14.61%。其中因公出国(境)费预算80万元,比上年减少20万元;公务接待费预算6.84万元,与上年持平;公务用车费预算30.06万元,与上年持平(其中公务用车运行费预算30.06万元,公务用车购置费0万元)。“三公”经费预算编制严格按照相关文件规定编制。

(四)政府采购预算说明

2018年政府采购预算4,227.48万元,增加396.55万元,增长10.35%,其中:政府集中采购7.2万元,占政府采购预算0.17%;部门集中采购4,211.33万元,占政府采购预算99.62%;分散采购预算8.95万元,占政府采购预算0.21%。

   (五)重点项目绩效目标

信息化设备购置及运行维护费

年度绩效目标:1、完成10台接入层交换机更新;30T存储空间扩容;完成信息安全评估并整改;完成证卡打印硬件设备升级,完成后勤管理系统建设开发,完成教室多媒体设备更新;完成电信、移动、广电线路租用等;2、保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑;3、利用信息化技术提高工作效率,丰富教学形式、提高教学质量,让到校学习的领导干部更直观的感受信息化技术给工作、学习、生活带来的便利,从而深化学员对信息化的认识和系统应用工作的认同。

长期绩效目标:1、建设信息化系统,更好的满足业务发展需求。2、保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。3、促进办公一体化,提高工作效率。

完善校园设施项目经费

年度绩效目标:1、完成206教室下方空地改造工程、柳沙校园旧沥青路面改造工程、妇干校西南侧空地周边路面和排水沟工程、校园绿化管网工程项目的新建、构建、扩建、改建建设,满足办公需求;2、符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

长期绩效目标:按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善办公环境,满足发展需要。

科研经费

年度绩效目标 :1.开展国家和省部级以上课题、校级重大咨政类课题、广西党校系统调研课题、校级科研课题的申报、立项、结项以及优秀社科成果的申报、评奖等一系列科研管理工作;2.开展国际国内学术交流和决策咨询、理论宣传工作,举办年度学术论坛;3.完成本年度校刊《桂海论丛》和《广西党校(行政院校)系统年鉴》的办刊和编辑出版工作。4.报送《党校要报》为自治区党委政府提供决策参考;5.刊发理论文章、开展理论宣讲为基层干部群众解疑释惑。

    长期绩效目标:1.提高科研项目管理水平,为党的理论创新服务,提高党校教学、培训质量。2.围绕党委和政府中心工作,开展决策咨询研究,发挥思想库和智囊团作用。3.围绕地方政府的决策咨询和规划需求,开展区情调研、市情调研和发展规划编制工作;4.围绕重大事件、重要节点开展政策解读、理论宣讲等。

      主体班教学改革经费的年度绩效目标:1.举办好高校领导干部专题研讨班等39期,达到上级部门及学校干部教育培训的要求;2.增加青年干部理论学习和党校修养提高培训班;3.延长一个月主体班教学周期为45天;4.更新教学内容,新招标党的“十九大”教学专题,优化已有教学专题; 5.创新教学方式,结合教学实际,倡导“2 0.5”研讨式教学,综合运用讲授式、研究式、案例式、体验式、模拟式等教学方法;6.开设好党性教育情景课;7.做好主体班学员管理工作。

    长期绩效目标:为党和国家事业发展对干部执政能力和公务员行政能力的组织需要和岗位需要,举办各类培训班,提高干部推动改革发展稳定的履职本领以及各方面能力和素质。打造全区在职干部继续深造学习的一流平台,整合区外和区内领导干部、专家学者教学管理资源,提高全区党校系统师资水平,加强全区领导干部的理论素养和党性修养,突显党校办学特色,成为我区干部教育培训的重要阵地。

编外人员经费

年度绩效目标:准确、及时发放绩效工资,确保校园运转正常有序。

长期绩效目标:准确、及时发放绩效工资,确保校园运转正常有序,实现一流省级党校目标。

学校运转费

年度绩效目标:1、保障20栋建筑及其公共区域的水电供应,设备设施运行良好,全年无重大安全、保障事故,为教学、科研工作的正常开展提供支持;2、完成两辆校内交通车及一批厨具、餐具等资产购置,进一步提高工作效率和服务质量;3、完成约1500趟次的租车服务,保障事业编制教职员工上下班通勤。4、完成6个扶贫点的精准扶贫工作任务,2个点的美丽乡村建设任务,达到全面建设小康社会的目标。5、完成基础建设文件材料的分类、鉴定和整理工作,为基础建设、日常办公工作的顺利开展提供支持;规范基础建设档案管理工作,提高工作效率和服务质量。

长期绩效目标:1、建立完善的后勤服务运行体系,更好地满足学校教学和科研发展需求。2、保障校园基础设施正常运转,延长校舍、设施设备的使用寿命。3、营造良好的干部培训、轮训工作环境,提升社会效益,为建设全国一流省级学校(行政学院)夯实基础。4、为加强重大建设项目档案管理,规范建设项目档案专项验收工作,使档案工作更好地为建设项目的建设、运行和管理服务。

非税支出预算经费

年度绩效目标:1、承接面向社会的办公班会约250个班次;2、确保东葛路80多间铺面的正常出租运转;3、保证在职研究生学历教育的教学质量;4、创建全国文明单位工作顺利开展;5、美丽乡村队员和挂职干部工作的顺利开展;6、职称评审工作和人才引进工作的顺利进行。

长期绩效目标:保障学校在职研究生学历教育、创文明单位、美丽乡村队员和挂职干部工作、职改和人才引进工作、银宇大厦和铺面出租的正常运转,提高党校社会影响力。

物业管理费

年度绩效目标:1、会议服务全年在服务主体班以及自治区党委、政府和区直各部门等的培训、会议中无保障事故,且均受到广泛好评,为学校业务工作的顺利开展、扩大面向社会举办培训、会议的影响力做出积极贡献。体育中心的管理服务要为学员、教职工健身、业余训练、体育竞赛提供优质的服务保障;做好体育中心内设施、器材、场地、房屋以及其他基本财产的维护、保养和管理工作;全年无任何保障事故。绿化保洁服务做到文明操作施工,保证校园每天常绿常新,整洁干净。通过加强监督管理,使整个物业服务工作的效率和服务品质能满足教学、科研和学员、教职工生活的保障需求,学员、教职工对物业服务的满意度达85%以上。2、完成校园安保项目物业外包服务,提高工作效率和服务质量,为教学、科研和日常办公工作的顺利开展提供支持。

长期绩效目标:通过物业服务社会化,提升绿化、美化和服务品质,保障校园基础设施正常运转,提升设施设备的使用效率促进“环境友好型”校园建设;同时以公益服务为主体,以提升社会效益为基础,按照标准化、精细化、规范化和科学化的要求,更好地满足校(院)教学、科研和教职工、学员的服务需求;营造良好的干部培训、轮训工作环境,提升社会效益,为建设全国一流省级学校(行政学院)夯实基础。

(六)政府性基金预算说明

我校未有政府性基金,附表为空表,特此说明。

(七)机关运行经费安排情况说明

我校是全额财政拨款的事业单位,没有机关运行经费[3]支出,2018年公用经费预算733.55万元,增加31.51万元,增长4.48%。主要原因是:一是事业在职人员绩效工资纳入基本支出核算,相应的增加工会经费25.94万元;二是增加机关公务移动通讯补贴16.26万元。三是减少了物业管理费14.62万元。

名词解释:

1.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收支总表.xls

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