来源:财务处 作者:财务处 点击数:5 发布时间:2021/8/30 11:49:24

   

第一部分:中共广西区委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共广西区委党校2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共广西区委党校2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中共广西区委党校概况

一、主要职能

1)培训、轮训全区副厅级、处级党员领导干部以及党的理论干部;培训、轮训县委副书记、常务副县长、乡镇党委书记(乡镇长)。行政学院培训、轮训正处级、厅级副职公务员。

2)培训中青年领导干部(厅级后备领导干部)。

3)举办专题研讨班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。

4)根据中共中央、自治区党委的文件规定,举办党员干部学历教育。

5)完成自治区党委、政府和有关部门临时安排的一些重要学习活动、培训班等。

6)对市(区)县党校进行业务指导和培训。

7)应急管理培训。

二、部门决算单位构成

组成本部门的单位仅中共广西区委党校本级一个单位,没有下属二级预算单位。

  

第二部分:中共广西区委党校2020年度部门决算报表

详见:中共广西区委党校2020年度部门决算报表

第三部分:中共广西区委党校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入16118.72万元,其中本年收入16118.72万元, 2019年度决算数减少3705.67万元,下降18.69%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12462.16万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少1294.97万元,下降9.41%,主要原因:一是根据上级要求压减一般性支出394.1万元,二是2019年追加了体育馆工程建设资金854.13万元,2020年无此项因素。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入1382.51万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数减少2167.93万元,下降61.06%,主要原因是2019年安排了学员公寓楼等大型修缮等资金1857.39万元

5.经营收入1338.02万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数减少29.08万元,下降2.13%

6.其他收入936.03万元,为单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数减少74.19万元,下降7.34%,主要原因是根据国家和自治区相关文件要求,在疫情期间根据政策对租户减免1.5个月租金等

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2020年度总支出16118.72万元,其中本年支出15908.08万元, 2019年度决算数减少3125.90万元,下降16.42%支出具体情况如下:

1.教育支出(类)14153.18万元:主要用于我校(院)为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学、科研和咨政工作任务、保障党校事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及主体班教学、学术研究、信息化建设、图书馆建设、应急培训以及办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。2019年度决算数减少3357.17万元,下降19.17%,主要原因是:一是根据上级要求压减一般性支出394.1万元,二是2019年拨付了体育馆工程建设和学员公寓等校园设施修缮经费3193.80万元,2020年只开支743.70万元。

2.社会保障和就业支出(类)891.27万元:主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费单位部分和支付一次性抚恤金。2019年度决算数减少60.53万元,下降6.36%,主要原因是养老保险费率从20%降为16%

3.卫生健康支出(类)237.92万元:主要用于我校在职人员医疗保险单位缴费。2019年度决算数增加27.88万元,增长13.27%,主要原因是较2019年事业人员增加8人,追加了相应的人员经费。

4.节能环保支出231.95万元:主要用于我校节能和环保工作的专项开支。2019年度决算数增加231.95万元。

5.住房保障支出(类)393.77万元:主要用于按照国家政策规定给在编在职人员缴纳的单位部分住房公积金。2019年度决算数增加31.98万元,增长8.84%,主要原因是较2019年事业人员增加8人,追加了相应的人员经费。

4.结余分配210.64万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。2019年度决算数减少424.17万元,下降66.82%,主要原因是由于疫情影响,本年经营结余较少,相应的结余分配资金较2019年减少。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出12462.16万元,完成年初预算12319.21万元的101.16%。较2019年度决算数减少1278.87万元,下降9.31%其中:基本支出6392.07万元,项目支出6070.09万元。

(一)教育支出(类)年初预算为10904.13万元,支出决算为10707.26万元,完成年初预算的98.19%主要用于发放在职在编工资福利支出3722.98万元,对个人和家庭补助436.83万元,差旅费、办公费等定额商品和服务支出709.33万元,用于主体班教学管理、科研管理、后勤保障服务等校(院)项目支出6070.09万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为789.81万元,支出决算为891.27万元,完成年初预算的112.85%主要是年中追加了死亡抚恤金等经费。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为230.36万元,支出决算为237.92万元,完成年初预算的103.28%主要用于单位部分在编在职人员医疗保险缴费。

(四)节能环保支出(类)年初预算为0万元,年中追加231.95万元,支出决算为231.95万元。主要用于我校节能和环保工作的专项开支。

(五)住房保障支出(类)年初预算为394.91万元,支出决算为393.77万元,完成年初预算的99.71%主要用于按照国家政策规定支付的在职在编教职工住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6392.07万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出5127.18万元,完成年初预算4750.03万元的107.94%。主要原因是年内追加新进事业人员8人的人员经费,按照自治区政策调整事业人员绩效工资等人员经费。

(二)商品和服务支出709.33万元,完成年初预算739.78万元的95.88%。主要原因是压减培训费、会议费等一般性支出

(三)对个人和家庭补助555.57万元,完成年初预算518.99万元的107.05%。追加了去世人员死亡抚恤金等经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出 0 万元,主要是我校没有政府性基金收入,也没有相应的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出 0 万元,主要是我校没有国有资本经营预算支出,也没有相应的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.63万元,完成年初预算111.77万元的24.72%,比上年减少71.50万元,主要原因是疫情影响出国经费比少年减少68.35万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算23.65万元,公务接待费支出决算3.98万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少68.35万元,原因是疫情影响2020年未安排出国团组。

(二)公务用车购置及运行费支出23.65万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出23.65万元,完成年初预算的94.87%,比上年减少0.49万元,主要是厉行节约压减一般性支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出3.98万元,完成年初预算的58.19%, 比上年减少2.65万元,原因一是校(院)坚决贯彻中央八项规定厉行节约,严控接待成本;二是因疫情原因兄弟党校等单位往来调研大幅度减少

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

我校(院)属于全额拨款事业单位,不是行政单位,无机关运行经费。但校(院)的日常公用经费实际支出数为709.33万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额4954.71万元,其中:政府采购货物支出1260.26万元、政府采购工程支出981.24万元、政府采购服务支出2713.21万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆11辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、一般业务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备30台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我校(院)组织对2020年度项目资金达到200万元以上的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5675.72万元,占一般公共预算项目支出总额6070.09万元的93%。我校没有政府性基金预算项目,因此没有政府性基金绩效自评。我校项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性和效益性较好,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

我校开展2020年整体支出绩效自评,自评得分为99.70分,涉及一般公共预算支出12462.16万元。我校2020年部门整体支出绩效自我评价规范,部门职能工作履行情况较好,充分发挥了干部培训主渠道作用,科研咨政宣传工作和服务保障水平实现新提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我校根据年初设定的绩效目标,“主体班教学管理经费项目”、“信息化设备购置及运行维护费” “完善校园设施项目经费”、“公共机构能效领跑者项目”等4个项目自评得分为100分; “科研经费项目”自评得分为99分;发现的主要问题及原因,一是理论高端成果较少,二是工作制度化建设需要进一步推进;下一步改进措施是以科研管理制度创新为抓手,努力创新科研服务和管理工作,加强调查研究工作。 “物业管理费”和“学校运转费”自评分分别为99.75分和98.79分,发现的主要问题是个别开支项目支出较年初预算有所增加,今后将加强预测,改进管理,控制好预算。“编外人员经费项目自评得分为99.23分;发现的主要问题是人员社保支出较年初预算有所增加(其中财政资金保持不变),主要是按政策标准增加支出;今后将进一步熟悉人员经费政策,提高预算准确率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共广西区委党校2020年度部门决算报表公开.xls

 

责任编辑:蓝海艳