来源:财务处 作者:财务处 点击数:7 发布时间:2020/8/28 15:41:11

   

 

第一部分:中共广西区委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共广西区委党校2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共广西区委党校2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中共广西区委党校概况

一、主要职能

1培训、轮训全区副厅级、正处级党员领导干部以及党的理论干部;培训、轮训县委副书记、常务副县长、乡镇党委书记和副书记。行政学院培训、轮训厅级副职、正处级、厅级副职公务员。

2培训中青年领导(厅级后备领导干部)。

3举办专题研讨班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。

4根据中共中央、自治区党委的文件规定,举办党员干部学历教育。

5接受自治区党委或区直部门举办的一些重要学习活动、培训班、会议等。

6对市县(区)党校进行业务指导和培训。

7应急管理培训。

二、部门决算单位构成

中国共产党广西壮族自治区委员会党校(简称自治区党校),是自治区党委直接领导的培训、轮训副厅级、县处级党员领导干部、理论干部和乡镇党委书记的学校,是自治区党委的一个重要部门,是党的哲学社会科学研究机构。广西行政学院是自治区人民政府直接领导的培训副厅级领导干部、县处级领导干部及其后备干部等国家公务员的学校,是自治区人民政府直属事业单位,发挥着政府决策咨询思想库作用,与自治区党校为同一机构即“一套人马,两块牌子”建制。组成本部门的单位仅自治区党校本级一个单位,没有下属二级预算单位。本校内设机构24个处室、教研部、教辅处室(编制)、7个研究所(室)和1个法律咨询服务基地(非编制)。

第二部分:中共广西区委党校2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

部门:中共广西区委党校

2019年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,757.13

一、一般公共服务支出

29

110.54

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

30

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

四、事业收入

4

3,550.44

四、公共安全支出

32

五、经营收入

5

1,367.10

五、教育支出

33

17,399.81

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

七、其他收入

7

1,010.22

七、文化旅游体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

951.80

9

九、卫生健康支出

37

210.04

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

361.79

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

22

二十二、其他支出

50

23

51

本年收入合计

24

19,684.89

本年支出合计

52

19,033.98

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

634.81

年初结转和结余

26

139.50

年末结转和结余

54

155.60

27

55

总计

28

19,824.39

总计

56

19,824.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

部门:中共广西区委党校

2019年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

19,684.89

13,757.13

0.00

3,550.44

1,367.10

0.00

1,010.22

201

一般公共服务支出

111.12

111.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

111.12

111.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

111.12

111.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

18,050.14

12,122.38

0.00

3,550.44

1,367.10

0.00

1,010.22

20502

普通教育

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

18,047.74

12,119.98

0.00

3,550.44

1,367.10

0.00

1,010.22

2050802

  干部教育

18,047.74

12,119.98

0.00

3,550.44

1,367.10

0.00

1,010.22

208

社会保障和就业支出

951.80

951.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

789.46

789.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

27.76

27.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

521.70

521.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

162.34

162.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

162.34

162.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

210.04

210.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

210.04

210.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

210.04

210.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

361.79

361.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

361.79

361.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

361.79

361.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

部门:中共广西区委党校

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,033.98

6,124.94

11,642.51

0.00

1,266.53

0.00

201

一般公共服务支出

110.54

110.54

0.00

0.00

20132

组织事务

110.54

110.54

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

110.54

110.54

0.00

0.00

205

教育支出

17,399.81

4,601.31

11,531.97

0.00

1,266.53

0.00

20502

普通教育

2.40

2.40

0.00

0.00

2050205

  高等教育

2.40

2.40

0.00

0.00

20508

进修及培训

17,397.41

4,601.31

11,529.57

0.00

1,266.53

0.00

2050802

  干部教育

17,397.41

4,601.31

11,529.57

0.00

1,266.53

0.00

208

社会保障和就业支出

951.80

951.80

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

789.46

789.46

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

27.76

27.76

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

521.70

521.70

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

240.00

240.00

0.00

0.00

20808

抚恤

162.34

162.34

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

162.34

162.34

0.00

0.00

210

卫生健康支出

210.04

210.04

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

210.04

210.04

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

210.04

210.04

0.00

0.00

221

住房保障支出

361.79

361.79

0.00

0.00

22102

住房改革支出

361.79

361.79

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

361.79

361.79

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:中共广西区委党校

2019年度

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,757.13

一、一般公共服务支出

30

110.54

110.54

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

12,106.86

12,106.86

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

951.80

951.80

9

九、卫生健康支出

38

210.04

210.04

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

361.79

361.79

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

23

52

本年收入合计

24

13,757.13

本年支出合计

53

13,741.03

13,741.03

年初财政拨款结转和结余

25

139.50

年末财政拨款结转和结余

54

155.60

155.60

一、一般公共预算财政拨款

26

139.50

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

总计

29

13,896.63

总计

58

13,896.63

13,896.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中共广西区委党校

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

13,741.03

6,124.94

7,616.09

201

一般公共服务支出

110.54

110.54

20132

组织事务

110.54

110.54

2013299

其他组织事务支出

110.54

110.54

205

教育支出

12,106.86

4,601.31

7,505.55

20502

普通教育

2.40

2.40

2050205

高等教育

2.40

2.40

20508

进修及培训

12,104.46

4,601.31

7,503.15

2050802

干部教育

12,104.46

4,601.31

7,503.15

208

社会保障和就业支出

951.80

951.80

20805

行政事业单位离退休

789.46

789.46

2080502

事业单位离退休

27.76

27.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

521.70

521.70

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

240.00

240.00

20808

抚恤

162.34

162.34

2080801

死亡抚恤

162.34

162.34

210

卫生健康支出

210.04

210.04

21011

行政事业单位医疗

210.04

210.04

2101102

事业单位医疗

210.04

210.04

221

住房保障支出

361.79

361.79

22102

住房改革支出

361.79

361.79

2210201

住房公积金

361.79

361.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中共广西区委党校

2019年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,758.58

302

商品和服务支出

730.09

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,225.50

30201

办公费

33.31

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

472.71

30202

印刷费

9.71

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

302.76

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

1,295.66

30205

水费

10.68

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

521.70

30206

电费

32.55

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

240.00

30207

邮电费

52.51

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

210.04

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

24.76

30211

差旅费

140.35

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

361.79

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

22.74

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

103.67

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

636.27

30215

会议费

9.65

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

138.30

30216

培训费

6.22

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

247.13

30217

公务接待费

6.63

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

162.34

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

9.40

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

62.62

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

24.14

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

88.50

30239

其他交通费用

111.32

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

198.27

人员经费合计

5,394.85

公用经费合计

730.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门:中共广西区委党校

2019年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99.13

68.35

24.14

0.00

24.14

6.63

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共广西区委党校

2019年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

中共广西区委党校没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排的支出,故本表无数据。

第三部分:中共广西区委党校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入19824.39万元,其中本年收入19684.89万元, 2018年度决算数增加1634.75万元,增长9.06%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入13757.13万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少115.45万元,下降0.83%,主要原因是根据上级要求压减一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入3550.44万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加2125.88万元,增长149.23%,主要原因是年内追加资金用于学员公寓等大型修缮支出等

4.经营收入1367.10万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数减少1068.13万元,下降43.86%,主要原因:一是校(院)公寓修缮导致办班办会减少;而是根据政府会计制度改革要求和2019年决算口径,铺面租金收入973.69万元分类到其他收入。

5.其他收入1010.22万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数增加692.45万元,增长217.91%,主要原因是铺面租金收入973.69万元从经营收入调整到此。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年我单位没有此项支出。

7.上年结转和结余139.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数增加52.85万元,增长60.99%,主要原因是2018年末追加校园大型修缮项目资金960万元,未使用完列支结转96万元到2019年继续使用。

(二)本部门2019年度总支出19824.39万元,其中本年支出19033.98万元, 2018年度决算数增加2353.68万元,增长14.11%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出110.54 万元,主要用于网络干部学院干部网络学习费用。较2018年度决算数减少48.96万元,下降30.69%

2.教育支出17399.81万元,主要用于我校(院)为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学、科研和咨政工作任务、保障党校事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及主体班教学、学术研究、信息化建设、图书馆建设、应急培训以及办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2018年度决算数增加2122.90万元,增长13.90%,原因:一是一般公共预算拨款新增公务员绩效考评奖金、公务员奖励奖金和增资;二是学员公寓大型修缮等工程动用校(院)理念滚存的纳入专户管理资金2221.09万元。

3.社会保障和就业951.80万元,主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费单位部分和支付一次性抚恤金。较2018年度决算数增加235.83万元,增长32.94%,原因是增资以及退休死亡人数较2018年多。

 4.住房保障支出361.79万元,主要用于按照国家政策规定给在编在职人员缴纳的单位部分住房公积金。较2018年度决算数增加28.67万元,增长8.61%,主要原因同“3”“社会保障和就业”增长的原因。

5.卫生健康支出210.04万元,用于我校在职人员医疗保险单位缴费。较2018年度决算数增加15.24万元,增长7.82%,主要原因同“3”“社会保障和就业”增长的原因。

6.结余分配634.81万元,为事业单位按规定提取的事业基金和专用基金416.12万元和缴纳的企业所得税218.69万元。较2018年度决算数减少390.41万元,下降38.08%,主要原因是20191-7号进行大型修缮,减少办班办会培训,仅此项目同比减少收入435.03万元。

7.年末结转和结余155.60万元,是经财政部门批准的列支结转资金,主要是科研经费项目需视课题研究进展情况支付结转到2020年继续使用。2018年度决算数减少275.67万元,下降63.92%,主要原因做实部门预算,加快预算支出执行进度,减少年末结转结余数。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共广西区委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出13741.03万元,2018年度决算数增加213.07万元,增长1.58%其中:基本支出6124.94万元,项目支出7616.09万元。

中共广西区委党校2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12696.01万元,支出决算为13741.03万元,完成年初预算的108.23%

(一)一般公共服务支出年初预算为 0 万元,年中追加预算110.54万元,支出决算为110.54万元,主要是年中自治区组织部和财政厅追加该项经费用于网络干部学院干部网络学习费用。

(二)教育支出年初预算为11224.39万元,支出决算为12106.86万元,完成年初预算的107.86%。主要用于支付人员工资福利支出4138.57万元,含工资津补贴2818.16万元(包括聘用人员),绩效工资1295.65万元等;公用经费5203.29万元,含办公费35.18万元,水电费600.02万元,物业费1387.72万元,差旅费265.17万元,维修(护)费501.17万元,材料购置439.91万元,劳务费151.15万元,其他商品服务支出1182.81万元等。

(三) 社会保障和就业支出年初预算876.71万元,支出决算为951.80万元,完成年初预算的108.56%,主要是增加了一次性抚恤金。

 (四)住房保障支出年初预算375.73万元,支出决算为361.79万元,完成年初预算的96.29%,主要用于按照国家政策规定支付由我校负担的在编在职工住房公积金。

(五)卫生健康支出年初预算219.18万元,支出决算为210.04万元,完成年初预算的95.83%,主要用于我校承担的在编在职人员医疗保险缴费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6124.94万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出4758.58万元,完成年初预算的103.51%,增加原因:在职人员职级正常晋升增资。

(二)商品和服务支出730.09万元,完成年初预算的 92.16%,减少支出的原因主要是节约了培训费和会议费。

(三)对个人和家庭补助支出636.27 万元,完成年初预算的134.44%。增支的原因:追加一次性抚恤金73.21万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 0 万元,主要是我校没有政府性基金收入,也没有相应的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算68.35万元;公务用车购置及运行费支出决算24.14万元;公务接待费支出决算6.63万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为99.13万元,完成年初预算的88.69%,较2018年决算数减少17.74万元,下降15.18%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出68.35万元。占年初预算的85.43%,较2018年决算数减少11.62万元,下降14.53%,减少原因是出国人次和批次较上年有所减少。全年使用财政拨款安排校(院)出国团组5个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计5个,累计25人次。

(二)公务用车购置及运行费支出24.14万元。占年初预算的96.83%,较2018年决算数减少5.92万元,下降19.69%,减少原因是出行人次和批次较上年有所减少。其中:

公务用车购置支出0万元,无购置公务用车。

公务用车运行支出24.14万元。占年初预算的96.83%,较2018年决算数减少5.92万元,下降19.69%,减少原因是出行人次和批次较上年有所减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,校(院)开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出24.14万元,平均每辆2.01万元。

(三)公务接待费支出6.63万元。占年初预算的96.93%,较2018年决算数减少0.21万元,下降3.07%,减少原因是接待人次和批次较上年有所减少。其中:国内公务接待批次131次,人次520次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),我校(院)属于全额拨款事业单位,不是行政单位,无机关运行经费。但校(院)的日常公用经费决算数为730.09万元,较2018年决算数减少27.17万元,下降3.59%

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额6890.98万元,其中:政府采购货物支出1711.61万元、政府采购工程支出3180.20万元、政府采购服务支出1999.17万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车4辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务使用;单位价值50万元以上通用设备30台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我校(院)组织对2019年度项目资金达到200万元以上的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7262万元,占一般公共预算项目支出总额7616万元的95.4%。我校没有政府性基金预算项目,因此没有政府性基金绩效自评。我校(院)项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性和效益性较好,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

我校(院)开展2019年整体支出绩效自评,自评得分为97.9分,涉及一般公共预算支出13741.03万元。我校(院)2019年部门整体支出绩效自我评价规范,部门职能工作履行情况较好,履职效益明显。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我校(院)根据年初设定的绩效目标,“主体班教学管理经费项目”自评得分为99.6分;发现的主要问题及原因是主体班学员调训计划有变动,相应地发生预算调整;下一步改进措施是加强部门间的沟通对接,提高预算到位率。“科研经费项目”自评得分为99.88分;发现的主要问题及原因是科研课题研究项目存在报账难问题,预算执行进度有点慢;下一步改进措施是加大科研“放管服”力度,以科研管理制度创新为抓手,努力创新科研服务和管理工作,为科研人员做好后勤保障工作。“信息化设备购置及运行维护费”自评得分为100分。“体育馆工程”和“完善校园设施项目经费”自评分均为98分,发现的主要问题是满意度调查满意率为86.6%,可能和调查样本选择较少有关,今后进一步改进满意度调查方式。“物业管理费”和“学校运转费”自评分分别为98分和97.9分,发现的主要问题是项目支出较年初预算有所增加,主要是我校投入使用十多年了,学员公寓陈旧,存在安全隐患,内部设施设备进入修缮维护高峰期,应急维护等费用增加;今后将加强预测,改进管理,控制好预算。“编外人员经费项目自评得分为97.15分;发现的主要问题是项目支出较年初预算有所减少(其中财政资金保持不变),主要是聘用人员减少了;今后将进一步熟悉人员经费政策,提高预算准确率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:刘柱君