来源:财务处 作者:财务处 点击数:6 发布时间:2020/2/5 11:03:56

   

第一部分:校(院)概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成

第二部分:2020年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、2020年度项目预算绩效目标公开表(预算公开09-1—09-08表)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算说明

三、部门支出预算说明

四、财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、部门预算安排的“三公”经费预算情况

八、政府性基金预算说明

九、2020年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释


第一部分:单位概况

一、主要职能

一是发挥培训轮训党员领导干部主渠道作用,有计划地培训轮训厅级、县处级领导干部、中青年后备干部、公务员、乡镇党委书记、少数民族干部、妇女领导干部、理论干部、国有企业管理人员、事业单位管理人员和政策研究人员。

二是承办自治区党委和政府举办的专题研讨班。

三是开展哲学社会科学研究,开展决策咨询工作,承担自治区党委、人民政府下达的调研任务,将重要成果提供自治区党委、政府决策参考,推进理论创新。

四是开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

五是开展在职研究生教育,拓展多种形式的干部继续教育和培训。

六是开展同国内国(境)外教育、研究机构和组织的合作与交流。

七是对全区各级党校(行政学院)进行业务指导,负责全区党校(行政学院)骨干教师的培训、教材的编写、专业技术职务资格的评审。

二、机构设置情况

中共广西壮族自治区委员会党校系自治区党委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校;广西行政学院是政府直属的事业单位,负责培训国家公务员,与中共广西区委党校实行“一套人马,两块牌子”体制。

组成本部门的单位仅中共广西区委党校 广西行政学院本级一个单位,没有下属二级预算单位。目前,全校(院)有24个处室,其中,行政处室8个、教辅和后勤处室8个、教研部8个.有7个研究所(中心、基地、室、决策咨询智库委员会)。

三、人员构成

我校(院)编制人数311人,其中参照公务员管理编制人数89人,事业编制人数222人。2019年8月底实有人数488人,其中在职教职工248人中,包括参照公务员管理编制人员84人,事业编制人员164人;实有离休人员7人;实有退休人员233人。

第二部分: 2020年部门预算报表

   一、部门收支总表 (预算公开01表)

  二、部门收入总表 (预算公开02表)

  三、部门支出总表(预算公开03表)

 四、财政拨款收支总表 (预算公开04表)

  五、一般公共预算支出表 (预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出表 (预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 (预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、2020年度项目预算绩效目标公开表(预算公开09-1—09-08表)

上述报表详见附件。

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收支总预算16,387.08万元,同比减少1,467.64万元,同比下降8.5%。收入包括:一般公共财政预算拨款,纳入财政专户管理的教育收费收入,未纳入财政专户管理的经营收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算说明

2020年收入总预算16,387.08万元,同比减少1,467.64万元,同比下降8.5%。其中:一般公共预算拨款12,319.21万元,减少376.8万元,下降3.6%;纳入专户管理的收入安排的资金1,564.55万元,减少1,006.57万元,下降39.1%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金2,503.32万元,增加1,015.67万元,增长68.3%。

收入总预算下降的主要原因:一是2019年将校(院)在财政国库中滚存的纳入专户管理资金3,321.09万元纳入预算,其中1-7号学员公寓进行大型修缮等工程计划动用校(院)在财政国库中滚存的纳入专户管理资金2,221.09万元,2020年动用1,564.55万元弥补经费缺口;二是学员公寓修缮完成后,外接培训班次及会议等经营收入增加。

三、部门支出预算说明

2020年支出总预算16,387.08万元,减少1,467.7万元,同比下降8.2%。其中:基本支出6,008.80万元,占支出总预算36.8%,增加146.19万元,增长2.5%;项目支出10,378.28万元,占支出总预算63.3%,减少513.89万元,下降4.7%;2019年安排修缮工程项目结转经费1,100万元,2020年无此因素。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类6项,其中:

1. 教育支出(高等教育)1.20万元,占支出总预算0.01%;

2. 教育支出(干部教育)14,970.80万元,占支出总预算91.4%,减少1,409.90万元,下降8.6%;

3. 社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费)526.54万元,占支出总预算3.2%,减少99.68万元,下降15.9%,主要是养老保险缴费率调低至16%;

4. 社会保障和就业支出(机关事业单位职业年金缴费)263.27万元,占支出总预算1.6%,增加12.78万元,增长5.1%,主要是因人员变动工资缴费基数增加;

5. 卫生健康支出(事业单位医疗)230.36万元,占支出总预算1.4%,增加11.18万元,增长5.1%,主要是因人员变动工资缴费基数增加;

6. 住房保障支出(住房公积金)394.91万元,占支出总预算2.4%,增加19.18万元,增长5.1%,主要是因人员变动工资缴费基数增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1. 基本支出6,008.80万元,占支出总预算36.7%,增加146.19万元,增长2.5%;其中:

(1)工资福利支出预算4,750.03万元,占基本支出预算的79.1%,增加152.87万元,增长3.3%;

(2)商品和服务支出预算739.78万元,占基本支出预算的12.3%,减少52.38万元,下降6.6%;

(3)对个人和家庭的补助支出预算518.99万元,占基本支出预算的8.6%,增加45.7万元,增长9.7%。

2. 项目支出预算10,378.28万元,占支出总预算63.3%,减少513.89万元,下降4.7%。其中:

(1)工资福利支出预算1,584.32万元,占项目支出预算的15.3%,减少168.72万元,下降10.6%;

(2)商品和服务支出预算7,017.76万元,占项目支出预算的67.6%,增加56.32万元,增长0.8%;

(3)对个人和家庭的补助支出预算47.63万元,占项目支出预算的0.5%,增加0.84万元,增长1.8%;

(4)资本性支出预算1,728.84万元,占项目支出预算的16.7%,减少402.33万元,下降23.3%。

四、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款收支总预算12,319.21万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括教育支出10,904.13万元、社会保障和就业支出789.81万元、卫生健康支出230.36万元、住房保障支出394.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出12,319.21万元,减少376..8万元,下降3%,其中:基本支出6,008.80万元,项目支出6,310.41万元。具体支出预算如下:

高等教育1.20万元,全部是项目支出预算,用于安排博士生导师津贴。

干部教育10,902.93万元,其中基本支出预算4,593.72万元,项目支出预算6,309.21万元;主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出;为完成各项教学、科研工作任务、保障党校(行政学院)事业发展而发生的项目支出,如主体班教学管理支出、科研咨政支出、信息化建设支出、学校运转和物业管理费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出526.54万元,全部是基本支出预算,用于支付单位在职在编职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出263.27万元,全部是基本支出预算,用于支付单位在职在编职工的单位职业年金费用。

事业单位医疗230.36万元,全部是基本支出预算;根据自治区统一规定,按单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金394.91万元,全部是基本支出预算;按照国家统一规定,为单位在职在编职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出6,008.80万元,其中:

(一)人员经费5,269.02万元,其中,工资福利支出4,750.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助518.99万元,主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费739.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2020年部门预算安排的全口径“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排全口径“三公”经费支出预算186.12万元,比2019年预算133.27万元增加52.85万元,增长39.7%,主要原因,一是2020年出国经费80万元编入年初预算,2019年是通过年中追加安排;二是2019年安排公务用车更新购置经费27.5万元,2020年不需安排。其中:因公出国(境)费用80万元,公务接待费支出预算57.19万元,公务用车运行维护费支出预算48.93万元,公务用车购置费0万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算111.77万元,比2019年预算31.77万元增加80万元,增长251.8%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算80万元列入年初预算,2019年未编入年初预算,在执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划通过追加安排;

2.公务接待费2020年预算6.84万元,与2019年一致,主要是安排接待各级党校有关领导及老师来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用;

3.公务用车运行维护费2020年预算24.93万元,和2019年一致,主要用于市内执行公务、以及开展各项业务调研开支的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等开支。

八、政府性基金预算说明

2020年我校(院)没有政府性基金收支。

九、2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我校(院)是全额财政拨款的事业单位,没有机关运行经费支出。

(二)政府采购预算说明

2020年政府采购预算4,047.21万元,其中:政府集中采购1,808.14万元,占政府采购预算44.7%;分散采购2,239.07万元,占政府采购预算55.3%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款3,104.39万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金565.20万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金377.62万元。

(三)国有资产的总体情况

校(院)占地总面积约34.445公顷(约516.675亩),分柳沙校区和东葛路两个校区三部分,其中柳沙校园占地面积约31.209公顷(约468亩),建筑面积约15万平方米;东葛路校区占地约3.245公顷(约48.675亩)。

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我校(院)保留的公务用车编制为11辆,实有车辆12辆(含省部级领导1辆,不占用我校(院)车辆编制),其中:其中应急机要通信车2辆,老干部工作用车4辆,事业人员工作用车4辆,政务接待用车1辆。

(四)200万元以上项目预算绩效说明

2020年部门预算有8个200万元以上的项目列入绩效考核范围,其中:完善校园设施项目经费979.81万元、非税支出预算经费1,592.08万元、主体班教学管理经费1,029.53万元、科研经费232.6万元、信息化设备购置及运行维护费809.13万元、编外人员经费1,594.4万元、物业管理费1,683.12万元、学校运转费1,895.48万元。项目年度绩效目标详见附件预算公开表09-1—09-8表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中共广西区委党校 广西行政学院2020年部门预算公开表

 

附件:中共广西区委党校 广西行政学院2020年部门预算公开表.xls

责任编辑:廖玲明